AÑO 2024
REPORTEARCHIVO
Tercer entregable: PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Constancia de PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
Constancia de PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
Segundo entregable: PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
Primer entregable: PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
REPORTEARCHIVO
Constancias de presentación de entregables
Segundo entregable: Segundo reporte de seguimiento de plan de acción (ANUAL)
Primer entregable: Reporte de evaluación de la implementación del SCI (ANUAL)
AÑO 2023
REPORTEARCHIVO
Constancias de presentación de entregables
Segundo entregable: Primer reporte de seguimiento de plan de acción (SEMESTRAL)
Primer entregable: Reporte de evaluación de la implementación del SCI (SEMESTRAL)
REPORTEARCHIVO
Constancias de Presentación 2023
Quinto entregable: Plan de Acción Medidas de Control
Cuarto entregable: Plan de Acción Medidas de Remediación
Tercer entregable: Reporte de Identificación Deficiencias
Segundo entregable: Seguimiento Semestral Plan de Acción Anual
Primer entregable: Evaluación Anual ISCI
AÑO 2022
REPORTEARCHIVO
Constancia de Presentación 2022
Quinto entregable: Evaluación Semestral ISCI
Cuarto entregable: Seguimiento Semestral Plan de Acción Anual
Tercer entregable: Plan de Acción Medidas de Control
Segundo entregable: Plan de Acción Medidas de Remediación
Primer entregable: Evaluación Anual ISCI
MARCO NORMATIVO
RESOLUCIÓNARCHIVO
Resolución de Contraloría N° 073-2023-CG