AÑO 2024
| REPORTE | ARCHIVO |
| Tercer entregable: PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL) |  |
| EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | |
| Constancia de PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | |
| Constancia de PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | |
| Segundo entregable: PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | |
| Primer entregable: PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | |
| REPORTE | ARCHIVO |
| Constancias de presentación de entregables | |
| Segundo entregable: Segundo reporte de seguimiento de plan de acción (ANUAL) | |
| Primer entregable: Reporte de evaluación de la implementación del SCI (ANUAL) | |
AÑO 2023
| REPORTE | ARCHIVO |
| Constancias de presentación de entregables | |
| Segundo entregable: Primer reporte de seguimiento de plan de acción (SEMESTRAL) | |
| Primer entregable: Reporte de evaluación de la implementación del SCI (SEMESTRAL) | |
| REPORTE | ARCHIVO |
| Constancias de Presentación 2023 | |
| Quinto entregable: Plan de Acción Medidas de Control | |
| Cuarto entregable: Plan de Acción Medidas de Remediación | |
| Tercer entregable: Reporte de Identificación Deficiencias | |
| Segundo entregable: Seguimiento Semestral Plan de Acción Anual | |
| Primer entregable: Evaluación Anual ISCI | |
AÑO 2022
| REPORTE | ARCHIVO |
| Constancia de Presentación 2022 | |
| Quinto entregable: Evaluación Semestral ISCI | |
| Cuarto entregable: Seguimiento Semestral Plan de Acción Anual | |
| Tercer entregable: Plan de Acción Medidas de Control | |
| Segundo entregable: Plan de Acción Medidas de Remediación | |
| Primer entregable: Evaluación Anual ISCI | |
MARCO NORMATIVO
| RESOLUCIÓN | ARCHIVO |
| Resolución de Contraloría N° 073-2023-CG | |